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内部审计公告(二)

2020年12月25日 11:51  点击:[]

根据2020年第1次和第2次校长办公会要求,聘请第三方会计事务所对学校2019年度10家二级单位财务收支及7家单位奖励绩效分配情况进行了审计,出具审计报告11份、管理建议书3份,向校常委会作了专题汇报。现公告如下:

一、上年发现问题整改跟踪

上年审计发现问题86个,销号50个,仍有36个需进一步整改。

二、本年审计发现主要问题

本年审计发现问题62个,涉及会计核算与财务管理、采购招标与资产管理、合同管理、资金管理、创收核算与分配等五类14个方面。

三、审计建议

针对上年发现问题整改情况和本年发现问题,提出审计建议65条,包括严格执行各项法规制度、加强现金与合同管理、加强二级单位基建维修工程管理、改革会计委派制度、完善创收单位收支核算与奖励绩效分配办法等5个方面。

特此公告。

 

   2020.12.25

   

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